Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	585	607	85	813	699	-114	242
	Totaal Baten	585	607	85	813	699	-114	242
Lasten
03-1-1-1	Uitwerken van de energieambities	6.014	5.670	5.125	6.481	6.235	246	5.995
	Totaal Lasten	6.014	5.670	5.125	6.481	6.235	246	5.995
	Saldo baten en lasten	-5.429	-5.063	-5.040	-5.668	-5.536	132	-5.753
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.814	1.814	100	738	738	0	675
	Saldo na mutaties reserves	-3.615	-3.249	-4.940	-4.930	-4.798	132	-5.078

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
03-1-1-1 Uitwerken van de energieambities
Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen zijn er minder middelen ontvangen vanuit het rijk. Doordat er minder collectief gestookte gasinstallaties bij Vereniging Van Eigenaren (VVE's) aanwezig waren in de stad dan verwacht, is er minder inzet geweest op het inregelen van deze installaties, ook is de uitvoering van het onderdeel warmtefoto's doorgeschoven naar 2022 en heeft de evaluatie van de inzet van cadeaukaarten aan huurders geleid tot een aanpak waarvan de baten en lasten 2022 doorschuiven naar 2022.	-200
Hogere baten en lasten op het Europese subsidieproject IRIS Smart Cities.	63
Overige inkomsten op de opgave Energietransitie ten gunste van de Warmte- en Koude opslag Utrecht Science park en een bijdrage voor aan de nulmeting voor ecologie in de Nedereindse Plas (Rijnenburg).	23
Totaal	-114
Totaal baten	-114

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
03-1-1-1 Uitwerken van de energieambities
Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) zijn de lasten in 2021 lager dan geraamd, zie toelichting baten.	200
Binnen het cluster Gebiedsaanpak heeft het politieke besluitvormingsproces rondom Elektrisch koken geleidt tot vertraging waardoor er minder is besteed.	109
Hogere lasten en baten op het Europese subsidieproject IRIS Smart Cities doordat de ontwikkeling van data-diensten voor parkeren van elektrische auto's en het uitvoeren van de campagnes in Kanaleneiland sneller zijn uitgevoerd dan verwacht.	-63
Totaal	-246
Totaal lasten	246

De totale lasten van de opgave Energietransitie zijn als volgt uit te splitsen:

Verduurzaming woningen	1,523 miljoen euro
Verduurzamen zakelijk en maatschappelijk vastgoed	0,781 miljoen euro
Energie-infrastructuur	0,442 miljoen euro
Duurzame opwekking elektra en warmte	0,553 miljoen euro
Gebiedsaanpak	1,415 miljoen euro
Algemeen	1,230 miljoen euro
Europese subsidieprojecten	0,291 miljoen euro
Totaal Energietransitie	6,235 miljoen euro

In de jaarplanbrief energietransitie 2021 van 11 januari 2021 staat een bedrag genoemd van 4,917 miljoen euro voor 2021 begroot. In 2021 zijn extra subsidies verworven, voornamelijk voor het onderdeel verduurzaming woningen, waardoor de realisatie circa 1,200 miljoen euro hoger is.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen