Algemene programmadoelstelling
Utrecht is een aantrekkelijke stad. Die aantrekkingskracht heeft tot gevolg dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen, werken of verblijven. De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 meer dan 450.000 inwoners heeft en er behoefte is aan ongeveer 60.000 extra woningen en ruim 80.000 arbeidsplaatsen.
De groei benutten we om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken waarbij we kiezen voor een
balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad. Wat ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’
betekent voor het ruimtelijk toekomstperspectief is uitgewerkt in de RSU (vastgesteld in 2016) en
verdiepen we in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040). De RSU2040 'de tienminutenstad' is vastgesteld op 15 juli 2021.
Voor de realisatie van de Utrechtse opgaven en het versterken van de economische kansen voor bedrijven in de regio benutten we ook de Europese en mondiale ontwikkelingen. Zo nemen we deel aan diverse netwerken op Europees en mondiaal niveau en doen aanvragen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten die aansluiten bij de opgaven van de stad zoals neergelegd in het collegeakkoord Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen en zoals vastgesteld in onder andere strategische koersdocumenten als Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en de Regionale Economische Agenda (REA).
Doelenboom
Doelstelling 1
1. De ruimtelijke ontwikkeling van de stad (als gevolg van de groei) versterkt gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen
Baten € 110.171 1.1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezond stedelijk leven (GSL) voor iedereen Lasten € 77.641 Baten € 30.258 1.2 Beheer van erfpachtcontracten en indien gewenst het afstoten van gemeentelijke vastgoed Lasten € 10.594 Baten € 12.208 1.3 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan Lasten € 16.810
Doelstelling 2
2. Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen
Grafiek baten en lasten
Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.
Verplichte BBV Indicatoren
Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.
Indicator | Eenheid | Bron | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 8. Vhrosv | 14,9 | 16,3 | 16,0 |
De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente
Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Actuele | Realisatie | Resultaat | Actuele | |
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | -1.437 | 2.631 | -8.633 | -3.680 | -4.953 | 1.329 |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | 36.347 | 202.911 | 20.105 | 20.076 | 29 | 3.637 |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | -1.379 | -1.386 | -1.421 | -1.547 | 126 | -1.468 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 10.411 | 13.083 | 5.771 | 8.778 | -3.007 | 2.767 |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | 5.725 | 6.300 | 1 | 658 | -657 | 3 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 9.796 | 10.209 | 9.978 | 10.227 | -249 | 10.308 |
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 2.318 | 6.619 | 1.897 | 1.413 | 484 | 6.617 |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | -4.444 | -3.964 | -5.854 | -5.882 | 28 | -5.760 |
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 11.904 | 12.244 | -2.838 | -2.675 | -164 | -2.857 |
02-3-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 488 | 520 | -2.584 | -2.707 | 123 | -2.604 |
Totaal | 69.729 | 249.166 | 16.422 | 24.662 | -8.240 | 11.973 |
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.