x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | 8.993 | 5.537 | 1.110 | 654 | 6.897 | 6.242 | 669 | |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | 127.291 | 330.143 | 90.257 | 65.800 | 103.205 | 37.405 | 51.718 | |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | 0 | 61 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 16.031 | 19.581 | 7.515 | 10.515 | 14.834 | 4.318 | 7.518 | |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | 7.227 | 8.694 | 635 | 635 | 1.077 | 442 | 653 | |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 14.084 | 13.864 | 14.451 | 14.372 | 14.347 | -25 | 14.800 | |
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 11.818 | 16.576 | 16.137 | 11.819 | 11.514 | -305 | 16.457 | |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 840 | 675 | 933 | 629 | 694 | 65 | 899 | |
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 1.450 | 1.831 | 316 | 316 | 418 | 102 | 239 | |
02-3-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 511 | 500 | 316 | 316 | 568 | 252 | 325 | |
Totaal Baten | 188.244 | 397.463 | 131.671 | 105.057 | 153.623 | 48.566 | 93.278 | ||
Lasten | |||||||||
02-1-1-1 | Het opstellen van ruimtelijke kaders | 13.397 | 5.874 | 5.229 | 5.191 | 6.481 | -1.290 | -217 | |
02-1-1-2 | Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond | 115.321 | 151.609 | 87.246 | 61.424 | 69.543 | -8.119 | 48.940 | |
02-1-1-3 | Samenwerken met partners | 1.494 | 1.562 | 1.421 | 1.421 | 1.617 | -196 | 1.468 | |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 5.620 | 6.498 | 4.744 | 4.744 | 6.056 | -1.311 | 4.752 | |
02-1-2-2 | Uitgeven gemeentelijk grondbezit | 1.395 | 2.288 | 634 | 634 | 419 | 215 | 649 | |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 4.288 | 3.655 | 4.401 | 4.394 | 4.120 | 274 | 4.492 | |
02-1-3-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 9.505 | 9.962 | 9.790 | 10.001 | 10.181 | -179 | 9.840 | |
02-1-3-2 | Toezicht op naleving van milieuregels | 5.821 | 5.177 | 5.880 | 6.537 | 6.630 | -93 | 6.659 | |
02-2-1-1 | Passende huisvesting | 3.835 | 3.876 | 2.732 | 3.643 | 3.581 | 62 | 3.095 | |
02-3-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 2.988 | 2.945 | 2.754 | 2.989 | 3.363 | -375 | 2.969 | |
Totaal Lasten | 163.664 | 193.445 | 124.830 | 100.978 | 111.989 | -11.011 | 82.647 | ||
Saldo baten en lasten | 24.580 | 204.018 | 6.841 | 4.078 | 41.634 | 37.555 | 10.630 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 12.118 | 12.118 | 6.325 | 40.126 | 77.040 | 36.914 | 8.597 | ||
Onttrekking reserves | 57.266 | 57.266 | 16.130 | 52.470 | 60.069 | 7.599 | 9.940 | ||
Saldo na mutaties reserves | 69.729 | 249.166 | 16.646 | 16.422 | 24.662 | 8.240 | 11.973 | ||