| x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Nominale begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | |
Versneld vernieuwen *) | 8.000 | 5.570 | 4.890 | 680 |
Kansrijke start | 800 | 460 | 368 | 92 |
Schulden voorkomen en versneld oplossen | 2.540 | 2.256 | 2.256 | 0 |
Voorkomen toename overlast en (ondermijnende) criminaliteit **) | 980 | 780 | 682 | 98 |
Totaal | 12.320 | 9.066 | 8.196 | 870 |
Binnen pakket | 4.320 | 3.496 | 3.306 | 190 |
Versneld vernieuwen
We hebben in 2021 ingezet op het versnellen van de transformatie van de
zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo en het verkorten van wachtlijsten vanwege oplopende
problematiek, tegelijkertijd met inzet op versnelde transformatie voor de langere termijn.
In een eerdere raadsbrief over versneld vernieuwen is aangekondigd dat we verwachtten 0,8 miljoen euro niet in te zetten in 2021 en te laten vrijvallen. Dit bedrag is iets lager geworden (ongeveer 0,680 miljoen euro).
Kansrijk starten
Er zijn minder uitgaven door niet realiseren van de geraamde bijdrage voor taalaanloop en minder BTW kosten.
Schulden voorkomen en versneld oplossen
Oorspronkelijk waren de interventies om schulden te voorkomen en versneld op te lossen ingeschat op 2,540 miljoen euro. Dit is bij de Tweede Bestuursrapportage bijgesteld naar 2,256 miljoen euro. Dit budget is hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding.
Voorkomen toename overlast en (ondermijnende) criminaliteit
Doordat enkele vacatures (voor onder andere PGA experts en BIBOB’ers) íets later in het jaar werden vervuld, is het beschikbare budget niet geheel besteed.