Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
01-2-1-1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | 0 | 97 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
Totaal Baten | 0 | 97 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
01-2-1-1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | 8.838 | 9.149 | 9.209 | 9.882 | 8.579 | 1.302 | 10.216 | |
Totaal Lasten | 8.838 | 9.149 | 9.209 | 9.882 | 8.579 | 1.302 | 10.216 | ||
Saldo baten en lasten | -8.838 | -9.053 | -9.209 | -9.882 | -8.563 | 1.319 | -10.216 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 125 | 125 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -8.713 | -8.928 | -9.209 | -9.462 | -8.143 | 1.319 | -10.216 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
Baten
De afwijking op baten behoeft geen toelichting.
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
01-2-1-1 Raad en college vormen het stadsbestuur | |
Wethouderspensioenen | 796 |
Utrecht 900 | 330 |
Overig | |
Overige incidentele voordelen, zoals een onderuitputting van 0,092 miljoen euro op het representatiebudget. | 178 |
Totaal | 1.302 |
Totaal lasten | 1.302 |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
0.1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Niet van toepassing.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.