Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 0 | 21 | 0 | 180 | 143 | -37 | 1.247 | |
Totaal Baten | 0 | 21 | 0 | 180 | 143 | -37 | 1.247 | ||
Lasten | |||||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 3.419 | 2.951 | 2.494 | 3.818 | 3.378 | 440 | 4.974 | |
Totaal Lasten | 3.419 | 2.951 | 2.494 | 3.818 | 3.378 | 440 | 4.974 | ||
Saldo baten en lasten | -3.419 | -2.930 | -2.494 | -3.638 | -3.235 | 403 | -3.727 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 900 | 900 | 747 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
Onttrekking reserves | 2.918 | 2.429 | 1.840 | 2.237 | 1.984 | -253 | 2.191 | ||
Saldo na mutaties reserves | -1.401 | -1.401 | -1.401 | -1.401 | -1.251 | 150 | -1.651 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
Algemene toelichting
Het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle geprogrammeerde maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit en het beschikbare budget tot en met 2040. Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers zijn een jaarsnede van deze meerjarige investeringsprojecten, die zijn gebaseerd op de actuele uitvoeringsplanning (het kasritme). In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid.
De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten naar de toekomstige jaren. Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2021 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.
x € 1.000 | ||
Toelichting | Bedrag | |
Baten | ||
04-1-3-1 Uitvoeren maatregelen verkeersveilige stad | ||
Lagere baten stimuleringsregeling verkeersveiligheid | -37 | |
Totaal baten | -37 | |
x € 1.000 | ||
Toelichting | Bedrag | |
Lasten | ||
04-1-3-1 Uitvoeren maatregelen verkeersveilige stad Er is minder bijgedragen aan het Amazonekwartier, omdat de planvoorbereiding meer tijd heeft gekost. De uitvoering schuift door naar 2022. | 440 | |
Totaal lasten | 440 | |
Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Niet van toepassing | |||||
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.