x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 959 | 1.039 | 989 | 1.104 | 1.317 | 213 | 1.104 | |
01-2-1-1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | 0 | 97 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
01-2-2-1 | Bewoners betrekken | 0 | 94 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | |
01-2-3-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 5.448 | 4.606 | 5.538 | 5.292 | 5.992 | 701 | 4.863 | |
01-2-3-2 | Informatie aan bewoners | 68 | 111 | 68 | 68 | 121 | 53 | 68 | |
01-2-3-3 | Publieksdienstverlening | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 6.475 | 5.959 | 6.595 | 6.464 | 7.515 | 1.051 | 6.036 | ||
Lasten | |||||||||
01-1-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 6.506 | 6.020 | 3.810 | 3.564 | 3.420 | 144 | 4.177 | |
01-2-1-1 | Raad en college vormen het stadsbestuur | 8.838 | 9.149 | 9.209 | 9.882 | 8.579 | 1.302 | 10.216 | |
01-2-2-1 | Bewoners betrekken | 10.388 | 9.399 | 10.084 | 10.525 | 10.172 | 353 | 10.075 | |
01-2-3-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 7.754 | 8.702 | 8.996 | 12.850 | 12.038 | 812 | 9.162 | |
01-2-3-2 | Informatie aan bewoners | 8.481 | 8.642 | 8.743 | 9.358 | 9.086 | 272 | 9.866 | |
01-2-3-3 | Publieksdienstverlening | 1.170 | 1.092 | 1.126 | 1.179 | 1.204 | -26 | 1.141 | |
Totaal Lasten | 43.137 | 43.005 | 41.969 | 47.358 | 44.501 | 2.858 | 44.637 | ||
Saldo baten en lasten | -36.661 | -37.046 | -35.374 | -40.894 | -36.986 | 3.908 | -38.602 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 732 | 732 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.995 | 2.995 | 0 | 1.259 | 1.259 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -34.399 | -34.783 | -35.374 | -39.753 | -35.845 | 3.908 | -38.602 | ||