x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.621 | 6.461 | 4.623 | 4.754 | 5.837 | 1.083 | 4.857 | |
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | 41.279 | 42.797 | 41.279 | 43.132 | 42.793 | -339 | 43.132 | |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 841 | 759 | 91 | 651 | 729 | 78 | 91 | |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 2 | 64 | 2 | 2 | 136 | 134 | 2 | |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 5.127 | 4.501 | 5.483 | 4.583 | 4.478 | -104 | 5.713 | |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 259 | 218 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 50.329 | 49.494 | 50.001 | 60.092 | 61.392 | 1.300 | 59.929 | |
Totaal Baten | 102.457 | 104.294 | 101.478 | 113.214 | 115.416 | 2.202 | 113.723 | ||
Lasten | |||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 51.551 | 50.924 | 53.577 | 52.468 | 44.225 | 8.244 | 55.469 | |
05-1-2-1 | Gemeentelijke Watertaken | 31.372 | 31.552 | 31.386 | 32.782 | 32.791 | -9 | 32.813 | |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 16.611 | 16.434 | 16.138 | 17.842 | 17.827 | 15 | 17.156 | |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 15.494 | 15.940 | 16.045 | 16.801 | 16.483 | 318 | 17.488 | |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.586 | 4.541 | 3.829 | 3.667 | 3.407 | 261 | 3.941 | |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 4.192 | 3.476 | 3.068 | 4.351 | 3.866 | 485 | 3.278 | |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.614 | 1.636 | 1.654 | 1.654 | 1.846 | -192 | 1.706 | |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 524 | 543 | 541 | 617 | 641 | -24 | 632 | |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 38.651 | 41.115 | 37.010 | 47.105 | 47.818 | -713 | 46.332 | |
Totaal Lasten | 163.594 | 166.161 | 163.248 | 177.287 | 168.903 | 8.384 | 178.814 | ||
Saldo baten en lasten | -61.137 | -61.867 | -61.769 | -64.073 | -53.487 | 10.586 | -65.091 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 5.945 | 5.945 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 2.678 | 2.061 | 3 | 1.616 | 1.161 | -455 | 3 | ||
Saldo na mutaties reserves | -58.459 | -59.805 | -61.766 | -68.402 | -58.271 | 10.131 | -65.088 | ||