x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 2.773 | 2.460 | 200 | 4.005 | 3.756 | -249 | 5.446 | |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 2.762 | 3.255 | 1.968 | 4.315 | 1.091 | -3.224 | 5.126 | |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 90 | 14 | 155 | 156 | 211 | 55 | 0 | |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 672 | 682 | 652 | 1.772 | 1.032 | -740 | 321 | |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 503 | 1.108 | 517 | 340 | 1.211 | 871 | 442 | |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 46.882 | 39.478 | 49.519 | 43.484 | 44.017 | 533 | 50.775 | |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 918 | 786 | 300 | 1.471 | 616 | -856 | 489 | |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 0 | 21 | 0 | 180 | 143 | -37 | 1.247 | |
Totaal Baten | 54.601 | 47.806 | 53.311 | 55.723 | 52.077 | -3.647 | 63.846 | ||
Lasten | |||||||||
04-1-1-1 | Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger | 6.332 | 2.463 | 8.562 | 7.714 | 6.634 | 1.079 | 16.947 | |
04-1-1-2 | Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer | 11.018 | 12.512 | 7.961 | 14.309 | 8.682 | 5.627 | 18.256 | |
04-1-1-3 | Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer | 3.286 | 3.278 | 2.837 | 1.445 | 977 | 467 | 1.474 | |
04-1-1-4 | Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit | 3.704 | 2.283 | 3.007 | 4.905 | 3.445 | 1.460 | 1.619 | |
04-1-1-5 | Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | 524 | 388 | 0 | 232 | 122 | 109 | 109 | |
04-1-2-1 | Uitvoeren maatregelen fietsparkeren | 9.185 | 8.481 | 9.203 | 8.591 | 9.673 | -1.082 | 8.170 | |
04-1-2-2 | Uitvoeren maatregelen autoparkeren | 19.159 | 18.533 | 19.067 | 19.348 | 18.673 | 675 | 19.510 | |
04-1-2-3 | Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman | 5.960 | 4.946 | 3.349 | 4.353 | 3.153 | 1.199 | 3.584 | |
04-1-3-1 | Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad | 3.419 | 2.951 | 2.494 | 3.818 | 3.378 | 440 | 4.974 | |
Totaal Lasten | 62.587 | 55.836 | 56.480 | 64.713 | 54.739 | 9.974 | 74.643 | ||
Saldo baten en lasten | -7.987 | -8.030 | -3.169 | -8.989 | -2.662 | 6.327 | -10.798 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 16.674 | 16.674 | 13.659 | 22.099 | 22.099 | 0 | 15.246 | ||
Onttrekking reserves | 18.999 | 14.561 | 15.523 | 16.991 | 13.056 | -3.935 | 21.611 | ||
Saldo na mutaties reserves | -5.662 | -10.143 | -1.304 | -14.098 | -11.705 | 2.392 | -4.433 | ||