x € 1.000 | ||||||||
Realisatie 2021 | Begroting | |||||||
Programma | Omschrijving | Exp/Res | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Bewoners en Bestuur | ||||||||
Utrecht 900 | Expl | 590 | 920 | |||||
Inkomstenderving leges Burgerzaken | 500 | -200 | ||||||
Boeggolf, minder efficiënte inzet Burgerzaken | Expl | 1.100 | 1.600 | |||||
Reisdocumenten bezorging | Expl | 313 | 350 | |||||
Extra kosten Verkiezingen | Expl | 1.983 | 1.300 | |||||
KCC meer personeel | Expl | 0 | 200 | |||||
Project Staatloosheid | Expl | 0 | 331 | |||||
Project weerbare overheid | Expl | 120 | 170 | |||||
Project studenteninschrijvingen | Expl | 60 | 250 | |||||
Huwelijksplanner | Res | 92 | 92 | |||||
Transitie Wijken | Res/Expl | 47 | 47 | |||||
Initiatievenfonds | Res/Expl | 290 | 550 | |||||
Vernieuwen Participatie | Res | 94 | 130 | |||||
U in de Wijk | Res/Expl | 100 | 100 | |||||
Onverm. corona internationale zkn | Expl | -170 | -170 | |||||
Stedelijke Ontwikkeling | ||||||||
Implementatie Omgevingswet | Expl | 2.492 | 27 | 2.691 | ||||
Extra inzet Woningmarkt in balans/onttrekking woonfonds | Res/Expl | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Nieuwe woonconcepten | Expl | 0 | 339 | 339 | 339 | |||
Bouw en woningtoezicht Pilot | Expl. | 88 | 0 | 210 | 0 | |||
Thuis voor iedereen (corona maatregelpakket 4) | Res/Expl | 320 | 320 | |||||
Overige ontwikkeling passende huisvesting (corona maatregelpakket) | Res/Expl | 170 | 170 | |||||
Digitalisering Erfgoed | Expl | 70 | 200 | |||||
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren | Expl | 254 | 3.306 | 3.000 | ||||
Conversieregelingen erfpachten | Expl | 790 | 4.074 | 1.000 | ||||
Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen | Expl | 419 | 1.077 | 634 | 635 | |||
Investeringsimpuls RSU | Res | 7.558 | 1.192 | 11.973 | ||||
Duurzaamheid | ||||||||
Sanering Nedereindseplas | Expl | 254 | 288 | |||||
Vervangingsinvesteringen Griftpark | Expl | 127 | 191 | |||||
Lood in Oudwijk | Expl | 593 | 651 | |||||
Griftpark subsidie | Expl | 541 | 541 | 611 | 611 | |||
Loodbeleid | Expl | 106 | 187 | |||||
Europese subsidies | Expl. | 341 | 341 | 328 | 328 | |||
Invest.klimaat Utrecht Circuliar | Expl. | 200 | 250 | |||||
Ontw. Transitievisie Warmte | Expl. | 164 | 164 | |||||
Overig | Expl | 125 | 165 | |||||
Bereikbaarheid | ||||||||
Meerjarige investeringen | Res | 17.886 | 9.483 | 17.886 | 12.087 | |||
Corona Maatregelen in de openbare ruimte | Expl | 1.499 | 422 | 1.100 | 500 | |||
Inkomstenderving parkeren | Expl | 5.361 | 4.905 | |||||
Openbare Ruimte en Groen | ||||||||
Corona Afvalinzameling, transport en verwerking | Expl. | 848 | 0 | 318 | 0 | |||
Corona Afval Rijkscompensatie | Expl. | 0 | 0 | 0 | 570 | |||
Corona ventilatie Gebouwen | Expl. | 0 | 0 | 560 | 0 | |||
Corona Groenstructuurplan | Expl. | 550 | 0 | 550 | 0 | |||
Corona buitenruimte maatregelen | Expl. | 469 | 0 | 330 | 0 | |||
Corona Markten maatregelen | Expl. | 208 | 0 | 314 | 0 | |||
Corona Bedrijfsvoering inzet personeel | Expl. | 271 | 0 | 216 | 0 | |||
Corona recreatie deelnemersbijdrage | Expl. | 142 | 0 | 0 | 0 | |||
Corona handhaving | Expl. | 143 | 0 | 0 | 0 | |||
Corona bijplaatsingen ondergrondse containers | Expl. | 100 | 0 | 100 | 0 | |||
Subsidie NL Schoon | Expl. | 569 | 569 | 569 | 569 | |||
Essentaksterfte | Expl/res | 364 | 800 | 800 | 800 | |||
Toegankelijkheid voorzieningen | Expl. | 263 | 0 | 275 | 0 | |||
Bomenfeestdag 900 jaar Utrecht | Expl. | 160 | 0 | 160 | 0 | |||
Verkoop materieel | Expl. | 0 | 137 | 0 | 0 | |||
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | ||||||||
Corona maatregelenpakket 3 | Expl | 1.481 | 1.666 | 1.666 | 1.666 | |||
Werk en Inkomen | ||||||||
TOZO | Expl | 31.777 | 36.790 | 0 | 0 | |||
Werkbeweging | Expl | 2.300 | 0 | 2.500 | 0 | |||
ESF | Expl | 1.184 | 1.184 | 0 | 0 | |||
Maatregelenpakket 3 | Expl | 522 | 0 | 1.338 | 0 | |||
Utrechtse Werktafel (Perspectief op Werk ect.) | Expl/Res | 1.290 | 0 | 1.291 | 0 | |||
Crisisdienstverlening | Expl/Res | 273 | 0 | 514 | 0 | |||
RMT Bijdrage | Expl | 168 | 205 | 0 | 0 | |||
Actieagenda schuldenvrij | Expl | 2.362 | 10 | 1.780 | 0 | |||
Verstrekken bestaan zekerheid | Expl | 2.256 | 0 | 2.256 | 0 | |||
TONK | Expl | 2.116 | 0 | 2.759 | 0 | |||
Onderwijs | ||||||||
Storting reserves | Res/Expl | 2.779 | 2.779 | |||||
Onttrekking reserves | Res/Expl | 6.287 | 6.287 | |||||
Storting voorziening | Expl | 1.290 | ||||||
Corona gerelateerde kosten | Expl | 430 | ||||||
Ontvangen bijdragen | Expl | 238 | ||||||
MRP-3 | Expl | 500 | ||||||
Ondersteuning op Maat | ||||||||
Versneld vernieuwen | Expl | 6.519 | 7.200 | |||||
Incidentele middelen | Expl | 675 | 825 | |||||
Resultaat 2020 | Expl | 3.800 | 3.800 | |||||
Coronameerkosten Wmo | Expl | 3.900 | 3.900 | |||||
Living lab Eerst een thuis | Expl | 4.732 | 4.714 | |||||
Voorbereidingsbudget inburgering | Res | 685 | 685 | 685 | 685 | |||
Landelijke Vreemdelingenvoorziening | Expl | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | |||
Maatschappelijke begeleiding | Expl | 365 | 365 | 365 | 365 | |||
AMIF subsidie opvang ongedocumenteerden | Expl | 1.000 | 1.000 | |||||
Vergoeding coronakosten opvang ongedocumenteerden | Expl | 300 | 300 | |||||
Noodopvang vluchtelingen | Expl | 500 | 500 | |||||
ICT middelen inburgering | Expl | 114 | 114 | |||||
Einde lening inburgeringsplichting (DU) | Expl | 82 | 82 | |||||
Volksgezondheid | ||||||||
Pakket 2.2 Kansrijke start jonge kind | Expl | 370 | 460 | |||||
Corona gerelateerde kosten | Expl | 800 | 645 | |||||
Specifieke uitkeringen i.v.m. preventie (Lokaal preventie akkoord, leefstijlinterventies) | Expl | 219 | 219 | 651 | 651 | |||
Veiligheid | ||||||||
Specifieke uitkering ondermijning (BOTOC) | Expl. | 190 | 190 | 410 | 410 | |||
Corona gerelateerde kosten | Expl | 1.281 | 1.430 | |||||
Versterkingsgelden | Expl | 649 | 649 | 545 | 545 | |||
Schietincident / Veilige steden | Res. | 226 | 226 | |||||
Overig | Expl | 174 | 174 | 73 | 73 | |||
CTB | Expl | 225 | ||||||
Cultuur | ||||||||
Herstel- en innovatiepakket Coronamaatregelen | Expl | 3.371 | 0 | 7.800 | 0 | |||
Proeftuin stedelijke regiovorming | Expl | 49 | 9 | 212 | 0 | |||
HUB-IN | Expl | 22 | 22 | 0 | 0 | |||
Samenleven en Sport | ||||||||
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (Rijk) 2021 | Expl | 1.267 | 1.267 | |||||
Incidentele opbrengsten i.v.m. vestiging HARVO | Expl | 186 | 0 | |||||
Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen/Zwembaden 2021 Q1 en Q2 | Expl | 1.382 | 0 | |||||
Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen Zwembaden 2020 | Expl | 1.411 | 832 | |||||
Onderbesteding maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1) | Expl | -544 | 0 | |||||
Onderbesteding subsidie Vechtse Banen | Expl | -200 | 0 | |||||
Dotatie reserve vervanging zwembaden | Res | 2.300 | 2.300 | |||||
Vrijval voorziening grasmat Zoudenbalch | Expl | -793 | -793 | |||||
Utrechts Vastgoed | ||||||||
Vastgoedbeheer | Res | 1.182 | 1.182 | |||||
Energieneutraal Kernvastgoed | Res | 590 | 0 | 590 | 0 | |||
Stadskantoor | Res | 5.813 | 197 | 5.813 | 197 | |||
Leegstand Utrechts Vastgoed | Res | 2.700 | 2.039 | 2.700 | 2.039 | |||
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | Res | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
Bedrijfsvoering | Expl | 361 | 0 | |||||
Corona - Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht | Expl | 0 | 216 | 80 | 420 | |||
Corona - Ventilatiemaatregelen (quick wins) | Expl | 257 | 390 | |||||
Pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed | Expl | 0 | 150 | |||||
Interne bijdragen investeringsprojecten | Expl | -100 | 0 | |||||
Overig | Expl | -80 | 0 | |||||
Extra dotatie aan vooziening planmatig onderhoud ten behoeve van uitvoering MJOP 2022-2023 | Expl | 2.700 | ||||||
Algemene Middelen | ||||||||
Corona compensatie | Expl | 3.600 | ||||||
Toeristenbelasting | Expl | 2.058 | 5.025 | |||||
Incidentele belastingmeevaller | Expl | 95 | ||||||
Overhead | ||||||||
Specifieke coronakosten BSN | Expl | 2.787 | 2.735 | |||||
Overige ontwikk. Overhead | Expl | 800 | 800 | |||||
Overige ontwikk. decentr overhead | Expl | 650 | 650 | |||||
Vennootschapsbelasting | ||||||||
Totaal | 140.827 | 96.650 | 117.766 | 50.347 | ||||
