Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	511	500	316	316	568	252	325
	Totaal Baten	511	500	316	316	568	252	325
Lasten
02-3-1-1	Monumentale en cultuurhistorische waarde	2.988	2.945	2.754	2.989	3.363	-375	2.969
	Totaal Lasten	2.988	2.945	2.754	2.989	3.363	-375	2.969
	Saldo baten en lasten	-2.477	-2.445	-2.438	-2.672	-2.795	-123	-2.644
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	2.965	2.965	40	88	88	0	40
	Saldo na mutaties reserves	488	520	-2.398	-2.584	-2.707	-123	-2.604

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

02-3-1-1 Monumentale en cultuurhistorische waarde

Archeologische onderzoeken

207

De belangrijkste verklaring voor het verschil bij baten zijn de baten uit archeologische onderzoeken verkregen van opdrachtgevers. Het aantal archeologische opdrachten fluctueert jaarlijks. Deze worden daarom grotendeels niet begroot.
Castellum Hoge Woerd
In verband met de doorontwikkeling van het Castellum en de tijdelijke exposities heeft het museum in 2021 extra bijdragen van partners ontvangen.
Legesinkomsten wettelijke taken archeologie
De legesinkomsten voor archeologische taken gerelateerd aan bevoegd gezag zijn 0,087 miljoen lager dan begroot. Dit hangt samen met de hoeveelheid aanvragen die we jaarlijks krijgen en kunnen verwerken.
Overige Mutaties

-87

Totaal baten

252

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

02-3-1-1 Monumentale en cultuurhistorische waarde

Personeelslasten en overige kosten
De lasten voor personeel en overige kosten zijn hoger dan begroot. Het erfgoedbeleid, voornamelijk rondom archeologie vroeg om een grotere inzet van personeel dan begroot.

-169

Castellum Hoge Woerd
In verband met de doorontwikkeling van het Castellum en de tijdelijke exposities heeft het museum in 2021 meer lasten dan begroot. Hiertegenover staan ook hogere bijdragen van partners.
Archeologische onderzoeken
De lasten van archeologische projecten zijn hoger dan begroot. Het aantal archeologische opdrachten fluctueert jaarlijks en lasten worden gecompenseerd met baten van opdrachtgevers. De lasten worden daarom grotendeels niet begroot.
Digitalisering erfgoed
De lasten voor het project digitalisering erfgoed zijn lager omdat de voorbereiding van digitalisering van analoog materiaal meer tijd kostte en dat gold ook voor het inschakelen van expertise voor geodata; het project loopt door in 2022.
Overige mutaties

-101

-281

130

Totaal lasten

-375

De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing

Verbonden Partijen

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht (geen bijdrage)