2. Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting bijzondere doelgroepen

2.1 Streven naar passende huisvesting voor bewoners en woningzoekenden

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2020

Realisatie 2020

Nominale
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2022

Baten

02-2-1-1

Passende huisvesting

1.450

1.831

316

316

418

102

239

Totaal Baten

1.450

1.831

316

316

418

102

239

Lasten

02-2-1-1

Passende huisvesting

3.835

3.876

2.732

3.643

3.581

62

3.095

Totaal Lasten

3.835

3.876

2.732

3.643

3.581

62

3.095

Saldo baten en lasten

-2.385

-2.045

-2.416

-3.327

-3.164

164

-2.857

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

14.289

14.289

150

489

489

0

0

Saldo na mutaties reserves

11.904

12.244

-2.266

-2.838

-2.675

164

-2.857

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

 

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

2.2.1.1 Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting

De baten zijn hoger dan begroot door hogere rentebaten van startersleningen en de verlaging van het interne rentepercentage

102

Totaal

102

Totaal baten

102

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

2.2.1.1 Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting

  • De personeelslasten voor woningmarkt in balans zijn hoger dan begroot. Er is extra personeel ingezet om de toenemende onvoorziene en nieuwe vraagstukken ten aanzien van de opgave wonen vanuit bestuur en samenleving adequaat op te pakken.
  • De lasten voor nieuwe woonconcepten zijn lager dan begroot omdat initiatieven, zoals het tot stand komen van wooncoöperaties en woonconcepten aangejaagd door de Taskforce toevoegen versneld tijdelijke woonruimte (in gemengde woonconcepten) in 2021 nog in opstart- en voorbereidingsfase zijn geweest.
  • De beheer- en uitvoeringskosten van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zijn niet begroot, dit leidt tot een afwijking.

-327

 339

50

Totaal

62

Totaal lasten

62

 

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Niet van toepassing

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22