Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

									x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Baten
02-2-1-1	Passende huisvesting	1.450	1.831	316	316	418	102		239
	Totaal Baten	1.450	1.831	316	316	418	102		239
Lasten
02-2-1-1	Passende huisvesting	3.835	3.876	2.732	3.643	3.581	62		3.095
	Totaal Lasten	3.835	3.876	2.732	3.643	3.581	62		3.095
	Saldo baten en lasten	-2.385	-2.045	-2.416	-3.327	-3.164	164		-2.857
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0		0
	Onttrekking reserves	14.289	14.289	150	489	489	0		0
	Saldo na mutaties reserves	11.904	12.244	-2.266	-2.838	-2.675	164		-2.857

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
2.2.1.1 Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting
De baten zijn hoger dan begroot door hogere rentebaten van startersleningen en de verlaging van het interne rentepercentage	102
Totaal	102
Totaal baten	102

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
2.2.1.1 Vergroten kansen op de woningmarkt en verbeteren van huisvesting
De personeelslasten voor woningmarkt in balans zijn hoger dan begroot. Er is extra personeel ingezet om de toenemende onvoorziene en nieuwe vraagstukken ten aanzien van de opgave wonen vanuit bestuur en samenleving adequaat op te pakken. De lasten voor nieuwe woonconcepten zijn lager dan begroot omdat initiatieven, zoals het tot stand komen van wooncoöperaties en woonconcepten aangejaagd door de Taskforce toevoegen versneld tijdelijke woonruimte (in gemengde woonconcepten) in 2021 nog in opstart- en voorbereidingsfase zijn geweest. De beheer- en uitvoeringskosten van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zijn niet begroot, dit leidt tot een afwijking.	-327 339 50
Totaal	62
Totaal lasten	62

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22