2. Kwalitatief goed onderwijs

2.1 Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2020

Realisatie 2020

Nominale
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2022

Baten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

16.207

10.225

14.899

14.899

15.220

321

16.493

Totaal Baten

16.207

10.225

14.899

14.899

15.220

321

16.493

Lasten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

32.371

24.614

29.659

29.070

29.178

-108

39.450

Totaal Lasten

32.371

24.614

29.659

29.070

29.178

-108

39.450

Saldo baten en lasten

-16.163

-14.389

-14.760

-14.171

-13.958

213

-22.957

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

907

907

0

0

Onttrekking reserves

909

909

2

909

907

-2

909

Saldo na mutaties reserves

-15.255

-13.480

-14.758

-14.170

-13.958

212

-22.048

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

 

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

07-2-1-1 Talentontwikkeling 0-12

  • De baten zijn hoger door de definitieve toekenningsbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).
  • De baten zijn hoger door de toekenning van de NPO middelen in december.
  • Overige mutaties

234

181
79

Totaal

494

Talentontwikkeling 0-12

De baten zijn lager door bijdrage PO scholen Samenwerkingsverband

-173

Totaal

-173

Totaal baten

321

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

07-2-1-1 Talentontwikkeling 0-12

  • De hogere lasten zijn toe te rekenen aan kosten rondom het Utrechtse Onderwijsagenda.
  • Overige mutaties

-86

-22

Totaal

-108

Totaal lasten

-108

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Niet van toepassing

 

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22