Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
10-1-1-1 | Programmering en productie | 2 | 61 | 2 | 0 | 53 | 53 | 0 | |
Totaal Baten | 2 | 61 | 2 | 0 | 53 | 53 | 0 | ||
Lasten | |||||||||
10-1-1-1 | Programmering en productie | 45.176 | 48.231 | 47.434 | 55.890 | 50.440 | 5.450 | 49.661 | |
Totaal Lasten | 45.176 | 48.231 | 47.434 | 55.890 | 50.440 | 5.450 | 49.661 | ||
Saldo baten en lasten | -45.174 | -48.170 | -47.432 | -55.890 | -50.387 | 5.504 | -49.661 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 402 | 402 | 2 | 285 | 285 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 282 | 297 | 132 | 739 | 750 | 11 | 132 | ||
Saldo na mutaties reserves | -45.295 | -48.276 | -47.303 | -55.437 | -49.922 | 5.515 | -49.530 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
10-1-1-1 Programmering en productie | |
Dit betreffen verschillende bijdragen waaronder een Europese bijdrage die is ontvangen voor De Machinerie in het kader van het project HUB-in en een bijdrage van Circelstad voor de ontwikkeling van de culturele voorziening Leidsche Rijn i.h.k.v. circulaire nieuwbouw | 53 |
Totaal | 53 |
Totaal baten | 53 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
10-1-1-1 Programmering en productie Herstel en innovatiepakket 2021 in het kader van coronamaatregelen Deze onderbesteding wordt veroorzaakt doordat een aantal kostenposten uit het herstel- en innovatiepakket zullen landen in 2022. Het gaat hier onder andere om uitgaande subsidies in het kader van de noodsteunregeling die in december 2021 is gepubliceerd. Ook zijn er vanuit het herstel- en innovatiepakket in 2021 opdrachten voor alumni, beeldende kunstenaars en Het Innovatiefonds verstrekt die in 2022 in rekening zullen worden gebracht Aanloopprogramma culturele voorziening Leidsche Rijn Nadere regel muziekstudio’s Proeftuin stedelijke regiovorming Het project ‘proeftuin stedelijke regiovorming’ beslaat meerdere jaren en is met toestemming van het ministerie van OCenW verlengd naar 2022 door vertraging in verband met de maatregelen in het kader van Corona. Doordat de kosten voor een groot deel in 2022 zullen landen (uitvoering van het project) en de dekking vanuit het Rijk voor een groot deel in de begroting 2021 is geplaatst rest er een batig saldo op het project regiovorming in 2021 Overige mutaties | Over\z 4.429 441 200 173 207 |
Totaal | 5.450 |
Totaal lasten | 5.450 |
Corona
Het tekort in de gesubsidieerde culturele sector door de coronamaatregelen in 2021 bedroeg vele miljoenen euro’s. Aanvullende steun vanuit het Rijk, de provincie en gemeente Utrecht hebben dit tekort voor een groot deel kunnen compenseren. In totaal betrof de steun vanuit het Rijk 7,5 miljoen euro en vanuit de gemeentelijke middelen 0,3 miljoen euro. Samengevat zag deze steun er als volgt uit:
- De meeste behoefte lag in het ten uitvoer kunnen brengen van cultureel aanbod in periodes van wisselende coronamaatregelen. Van het totale budget van 7,8 miljoen euro is 3,4 miljoen euro in 2021 gerealiseerd.
- Daarvan is 2 miljoen euro toegekend aan de regelingen voor herstel en innovatie. Van die 2 miljoen euro is 1,2 miljoen besteed aan ontwikkeling van makers en organisaties en het mogelijk maken van programmering. En 0,8 miljoen euro aan het coronaproof maken van evenementen, de huurkorting voor culturele beheerinstellingen, de meerkosten van de Machinerie en de ophoging van het budget voor project- en impuls subsidies.
- Aan noodsteun voor de eerste helft van 2021 is 1,2 miljoen euro besteed. De gereserveerde 1 miljoen euro voor de tweede helft zal in 2022 in rekening worden gebracht.
- Voor de uitvoering van de regelingen is 0,2 miljoen euro besteed.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Herstel- en innovatiepakket 2021 | 5.3 | 4.429 | |||
Proeftuin stedelijke regiovorming | 5.3 | 173 | |||
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.