Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
03-2-1-1	Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff	449	345	0	185	97	-88	65
	Totaal Baten	449	345	0	185	97	-88	65
Lasten
03-2-1-1	Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff	6.935	6.641	6.135	6.655	6.439	216	6.647
	Totaal Lasten	6.935	6.641	6.135	6.655	6.439	216	6.647
	Saldo baten en lasten	-6.486	-6.296	-6.135	-6.470	-6.343	128	-6.582
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	41	41	41	41	41	0	41
	Onttrekking reserves	40	40	0	91	91	0	0
	Saldo na mutaties reserves	-6.487	-6.297	-6.176	-6.421	-6.293	128	-6.624

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
03-2-1-1 Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijke stoffen
In 2021 is er vertraging opgetreden in de beoordeling van aanvragen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai. Dit heeft geresulteerd in lagere baten en lasten.	-57
De baten zijn lager dan begroot doordat er op de Europese subsidieprojecten (CCCB, URGE, Reduces) minder kosten zijn gemaakt door reisbeperkingen.	-31
Totaal	-88
Totaal baten	-88

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
03-2-1-1 Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijke stoffen
Binnen Utrecht Circulair zijn enkele maatregelen (onder andere inzet van lokaal hout in de bouw) gestart maar hiervan vindt de verdere uitvoering plaats in 2022.	60
Voor Klimaatadaptatie heeft besluitvorming over de visie klimaatadaptatie pas later plaatsgevonden dan verwacht. Hierdoor zijn niet alle onderzoeken uit de uitwerkingsagenda afgerond in 2021. Uitvoering van onderzoek op biodiversiteit wordt uitgevoerd in 2022.	68
Lagere baten en lasten op de geluidssaneringsprojecten en de Europese subsidieprojecten (CCCB, URGE, Reduces), zie toelichting onder baten.	88
Totaal	216
Totaal lasten	216

Maatregelen Aanpak Luchtkwaliteit
De overige baten en lasten van prestatiedoelstelling 2.1.2 worden verantwoord in het programma Bereikbaarheid onder prestatiedoelstelling 1.1.4 Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit.

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen