Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
06-2-2-1	Armoedebestrijding	230	334	230	230	435	205	230
	Totaal Baten	230	334	230	230	435	205	230
Lasten
06-2-2-1	Armoedebestrijding	27.290	27.444	27.317	37.875	32.061	5.813	28.354
	Totaal Lasten	27.290	27.444	27.317	37.875	32.061	5.813	28.354
	Saldo baten en lasten	-27.060	-27.110	-27.087	-37.645	-31.627	6.018	-28.124
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	415	415	0	559	559	0	0
	Saldo na mutaties reserves	-26.645	-26.695	-27.087	-37.086	-31.068	6.018	-28.124

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten
06-2-2-1 Armoedebestrijding

Verhaal bijzondere bijstand
Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand
Rijksbijdrage kwijtscheldingsregeling publieke schulden gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire, deel bijzondere bijstand

148
16

Ontvangsten saneringskredieten
Hogere inkomsten uit saneringskredieten

Actieagenda

De baten zijn 0,01 miljoen euro hoger dan begroot door een vrijwillige bijdrage aan de actieagenda

Totaal

205

Totaal baten

205

	x € 1.000
Toelichting		Bedrag
Lasten 06-2-2-1 Armoedebestrijding Tonk
Voor de uitvoering van de TONK was een budget beschikbaar van 7,759 miljoen euro. Bij de behandeling van de begroting (SV 0234) was nog 6,1 miljoen euro onbesteed. Dit is nog iets teruggelopen, uiteindelijk is van is 5,643 miljoen euro onbesteed gebleven. Zonder de onderbesteding bij TONK heeft de reguliere armoedebegroting in 2022 een tekort. Dit tekort is bij de tweede Bestuursrapportage gemeld en daarna verrekend, waardoor dit tekort niet in de jaarrekening zichtbaar is.		5.643
Upolis De lasten van de Upolis zijn 0,209 miljoen euro lager uitgevallen dan begroot.		209
Beschermingsbewind De lasten van beschermingsbewind zijn 0,352 miljoen hoger dan begroot.		-352
Upas Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is voor het programma armoedebestrijding een viertal ontwikkelingen gemeld waarvan het de verwachting was dat deze zouden leiden tot per saldo een tekort op het programma van 1,2 miljoen euro. Het geprognoticeerde tekort op de U-pas valt lager uit, van de 0,800 miljoen euro die was toegevoegd aan het budget van de Upas, bij de tweede bestuursrapportage, bleek 0,346 miljoen euro daadwerkelijk nodig.		454
Bijzondere bijstand Van de 0,600 miljoen euro die was toegevoegd voor het budget van Bijzondere Bijstand is 0,083 miljoen euro onbesteed gebleven.		83
Bijdrage studenten met een functiebeperking Voor de bijdrage aan studenten met een beperking is 0,200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dit is in zijn geheel opgebruikt en bleek nog te weinig.		-13
Actieagenda schulden Het budget van de actieagenda schulden en het werkpakket zijn naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage verlaagd. Bij de armoederegelingen dreigde een tekort van 1,6 miljoen euro terwijl er bij de actieagenda juist budget over dreigde te blijven. Voor een bedrag van 0,400 miljoen euro is vanuit de actieagenda meebetaald aan de bijstelling van het budget van de armoederegelingen. Het andere ingeschatte deel van het budget dat in 2021 onbenut dreigde te blijven is juist in 2022 nodig omdat de plannen uit de tijd zijn gaan lopen bij de budgettaire kaders, als gevolg van alle beperkingen. Een bedrag van 0,350 miljoen euro is overgeheveld naar 2022. Daarnaast is naar aanleiding van de prognose van de tweede bestuursrapportage 0,284 miljoen euro minder budget uit het werkpakket beschikbaar gesteld ten opzichte van het oorspronkelijke kader. Door deze verlagingen sluit het onderdeel actieagenda nu met een tekort van 0,582 miljoen euro. Van de positieve bijstellingen op de armoederegelingen van 1,6 miljoen euro is 0,524 miljoen euro onbesteed gebleven. Het saldo van de budgetaanpassingen is 0,058 miljoen euro negatief		-582
Schuldhulpaanbod Bij het reguliere schuldhulpaanbod zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Uitvoeringskosten De lasten zijn 0,012 miljoen euro hoger dan begroot door hogere uitvoeringskosten		185 -12
Overige afwijkingen Diverse kleinere afwijkingen vormen samen:		198
Totaal		5.813
Totaal lasten		5.813

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
TONK	6.3	7.759		5.698
Pakket 2 Versterken bestaanszekerheid, onderdeel schulden voorkomen en versneld oplossen	6.3	2.256		0

Toelichting
Onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet om Nederland goed door de crisis heen te loodsen was de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) regeling. Inwoners met een inkomensdaling als gevolg van de Corona crisis konden aanspraak maken op financiële ondersteuning.

De hulp aan de inwoners liep via de gemeenten. Het beschikbare gestelde budget bleek ruim voldoende, het beperkt aantal inwoners dat daadwerkelijk een beroep op de regeling heeft gedaan heeft zorgt voor deze onderbesteding.

Oorspronkelijk waren de interventies om schulden te voorkomen en versneld op te lossen ingeschat op 2,540 miljoen euro. Dit is bij de tweede bestuursrapportage bijgesteld naar 2,256 miljoen euro. Dit budget is hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen