Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | 580 | 1.462 | 597 | 1.442 | 1.465 | 23 | 1.828 | |
Totaal Baten | 580 | 1.462 | 597 | 1.442 | 1.465 | 23 | 1.828 | ||
Lasten | |||||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | 52.739 | 53.405 | 54.708 | 57.446 | 56.731 | 715 | 58.474 | |
Totaal Lasten | 52.739 | 53.405 | 54.708 | 57.446 | 56.731 | 715 | 58.474 | ||
Saldo baten en lasten | -52.159 | -51.944 | -54.111 | -56.004 | -55.266 | 739 | -56.646 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 210 | 210 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -51.949 | -51.734 | -54.111 | -55.778 | -55.040 | 739 | -56.646 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
09-1-1-1 Het Utrecht Veiligheidsbeleid De gerealiseerde baten 2021 zijn iets hoger dan vooraf begroot (0,023 miljoen euro). Naast diverse leges (0,414 miljoen euro) betreffen het incidentele baten door subsidiebijdragen vanuit onder andere het NCTV (0,649 miljoen euro) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (0,357 miljoen euro). Er is ook incidentele inkomstenderving ten aanzien van de drank -en horecaleges als gevolg van Corona (0,168 miljoen euro). | 23 |
Totaal | 23 |
Totaal baten | 23 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
De lasten van het programma Veiligheid zijn 0,715 miljoen euro lager dan vooraf begroot. Belangrijkste oorzaken zijn lagere kosten van de versterking informatiepositie naar aanleiding van de rellen in augustus 2020 (0,190 miljoen euro), een onderbesteding van het budget voor de nasleep van het schietincident (0,155 miljoen) en een verschuiving van personeelslasten naar het programma Overhead (0,347 miljoen). Het laatste heeft te maken met de inrichting van het nieuwe HR systeem. Personeelslasten van een aantal medewerkers worden niet goed doorberekend (een administratieve omissie die in 2022 hersteld wordt). | 715 |
Totaal | 715 |
Totaal lasten | 715 |
Corona
Als gevolg van de corona crisis heeft de gemeente Utrecht in 2021 extra middelen besteed ten behoeve van de informatievoorziening in de stad en de tijdelijke uitbreiding van de (strategische) capaciteit in de crisisorganisatie. De totale uitgaven bedragen circa 0,470 miljoen euro. Daarnaast is er sprake van een incidentele verlaging van het budget voor Koningsdag (0,060 miljoen euro) en inkomstenderving als gevolg van het minder verlenen van drank -en horecavergunningen (0,119 miljoen euro).
De totale uitgaven binnen het Corona Maatregelenpakket 2 zijn in totaal 0,680 miljoen euro. Deze middelen zijn met name besteed aan toezicht en handhaving, extra juridische advisering, extra PGA experts, uitbreiding capaciteit Bibob-onderzoeken expertise hoog risicopersonen (polarisatie/ radicalisering).
De gemeente Utrecht heeft te maken gehad met lasten die gepaard gaan met de uitbreiding en instandhouding van het juridisch loket als gevolg van de corona crisis en de daaraan verbonden maatregelen (GRIP 4 situatie). Hiervoor zal Gemeente Utrecht een incidentele bijdrage ontvangen vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ter compensatie.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Corona Maatregelenpakket 2 | 1.2 | 682 | 0 | 0 | 0 |
Budget Koningsdag | 1.2 | 0 | 0 | -60 | 0 |
Drank en horecavergunningen | 1.2 | 0 | 0 | 0 | -119 |
Toelichting
Kosten Corona Maatregelenpakket 2
Extra kosten voor onder andere extra PGA experts en BIBOB, alsmede voor extra toezicht en handhaving.
Kosten crisisorganisatie
Extra kosten ten behoeve van informatievoorziening en personele capaciteit crisisorganisatie.
Budget Koningsdag
Het budget voor het vieren van Koningsdag is in 2021 verlaagd.
Drank en horeca
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er in 2021 minder vergunningen aangevraagd in het kader van de Alcoholwet.
Communicatiekosten
Door de corona gerelateerde maatregelen (1,5 samenleving, lockdown en dergelijke) is er in 2021 extra communicatie inzet nodig geweest voor Vergunningen Toezicht en Handhaving.
Verbonden Partijen
In 2021 bedroeg de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Utrecht aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor het gemeentelijk basispakket 27,053 miljoen euro en voor het gemeentelijk pluspakket 1,244 miljoen euro. Zie paragraaf Verbonden Partijen - VRU . De verantwoording over 2021 van de VRU is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op www.vru.nl.