Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | |||||||
6064 | Gemeenschappelijke Regeling | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6065 | Basis op orde | 15 | 460 | 15 | 552 | 650 | 99 | 7 |
6066 | Zorg en Veiligheid | 0 | 102 | 0 | 66 | 139 | 73 | 0 |
6067 | Ondermijning | 0 | 226 | 0 | 410 | 191 | -219 | 1.220 |
6068 | Veiliger Digitale stad | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
6283 | Thor Veiligheid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6286 | THOR Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 565 | 391 | 582 | 414 | 441 | 27 | 601 |
Totaal Baten | 580 | 1.462 | 597 | 1.442 | 1.465 | 23 | 1.828 | |
Lasten | ||||||||
09-1-1-1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid | |||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 4.735 | 4.688 | 4.732 | 4.870 | 4.734 | 136 | 5.030 |
6010 | Crisisbeheersing en piket | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | -129 | 0 |
6017 | Bestuurlijke aanpak en maatregelen | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 492 | 493 | 494 | 494 | 469 | 25 | 494 |
6063 | Samenwerkingsverbanden | 786 | 801 | 786 | 786 | 813 | -27 | 786 |
6064 | Gemeenschappelijke Regeling | 29.310 | 29.416 | 29.724 | 30.324 | 30.466 | -142 | 31.471 |
6065 | Basis op orde | 6.279 | 6.800 | 5.754 | 8.029 | 7.701 | 328 | 6.631 |
6066 | Zorg en Veiligheid | 1.878 | 1.914 | 2.142 | 2.189 | 2.346 | -157 | 2.300 |
6067 | Ondermijning | 1.645 | 1.737 | 2.250 | 2.504 | 1.879 | 625 | 2.941 |
6068 | Veiliger Digitale stad | 30 | 44 | 65 | 30 | 49 | -19 | 30 |
6069 | Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 |
6091 | Veilig ondernemen | 182 | 166 | 182 | 193 | 208 | -16 | 193 |
6283 | Thor Veiligheid | 1.051 | 1.005 | 1.401 | 1.084 | 889 | 195 | 1.130 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 2.194 | 2.192 | 2.280 | 2.334 | 2.402 | -68 | 2.355 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1.294 | 1.526 | 1.346 | 1.334 | 1.486 | -151 | 1.391 |
6286 | THOR Evenementen | 257 | 59 | 267 | 265 | 184 | 82 | 276 |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 717 | 778 | 601 | 612 | 554 | 57 | 626 |
6437 | Vergunning. & handhaving bijzond. wetten | 1.889 | 1.786 | 2.683 | 2.073 | 2.091 | -18 | 2.821 |
Totaal Lasten | 52.739 | 53.405 | 54.708 | 57.446 | 56.731 | 715 | 58.474 | |
Saldo baten en lasten | -52.159 | -51.944 | -54.111 | -56.004 | -55.266 | 739 | -56.646 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 210 | 210 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -51.949 | -51.734 | -54.111 | -55.778 | -55.040 | 739 | -56.646 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.302 | 3.811 | 509 | ||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.251 | 0 | -1.251 | ||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 38 | -46 | ||
Samen voor Overvecht (Veiligheid) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 81 | -169 | ||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 195 | 190 | -5 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Het Utrechts veiligheidsbeleid is er op gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden. | 5.082 | 4.120 | -962 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 5.082 | 4.120 | -962 | ||