2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

2.3 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2020

Realisatie 2020

Nominale
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2022

Baten

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

4.284

5.185

4.284

4.408

2.544

-1.864

4.554

Totaal Baten

4.284

5.185

4.284

4.408

2.544

-1.864

4.554

Lasten

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

130.018

129.523

121.050

122.107

108.367

13.740

129.713

Totaal Lasten

130.018

129.523

121.050

122.107

108.367

13.740

129.713

Saldo baten en lasten

-125.734

-124.338

-116.766

-117.699

-105.823

11.876

-125.159

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

1.200

1.200

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

854

854

0

0

Saldo na mutaties reserves

-125.734

-124.338

-116.766

-118.045

-106.169

11.876

-125.159

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

 

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Toelichting

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

18-2-3-1 24-uurs begeleiding

Lagere baten vanuit eigen bijdrage met name doordat mensen na de openstelling van de Wlz voor cliënten met bijkomende Ggz -problematiek overgegaan zijn van de Wmo naar de Wlz

-1.864

Totaal

-1.864

Totaal baten

-1.864

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

18-2-3-1 24-uurs begeleiding

De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door een onderrealisatie op Beschermd wonen. We zien een groeiende onderbesteding op beschermd wonen, die in 2021 nog scherper zichtbaar is geworden na de uitname Wlz. Er zijn uiteindelijk meer cliënten over gegaan naar de Wlz dan verwacht. De onderrealisatie was grotendeels voorzien zodat meer inzet op de andere doelstellingen binnen het programma mogelijk was.

13.740

Totaal

13.740

Totaal lasten

13.740

Corona

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Extra opvanglocaties

6.81

3.500

Toelichting
In verband met Corona is het noodzakelijk geweest om meerdere extra opvanglocaties te openen. Op die manier kon de naleving van de 1,5 meter maatregel worden geborgd, de opvang worden geregeld voor niet-rechthebbenden en was er een quarantainelocatie voor mensen in de opvang met Corona.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22