Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | 4.284 | 5.185 | 4.284 | 4.408 | 2.544 | -1.864 | 4.554 | |
Totaal Baten | 4.284 | 5.185 | 4.284 | 4.408 | 2.544 | -1.864 | 4.554 | ||
Lasten | |||||||||
18-2-3-1 | 24-uurs begeleiding | 130.018 | 129.523 | 121.050 | 122.107 | 108.367 | 13.740 | 129.713 | |
Totaal Lasten | 130.018 | 129.523 | 121.050 | 122.107 | 108.367 | 13.740 | 129.713 | ||
Saldo baten en lasten | -125.734 | -124.338 | -116.766 | -117.699 | -105.823 | 11.876 | -125.159 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -125.734 | -124.338 | -116.766 | -118.045 | -106.169 | 11.876 | -125.159 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
Toelichting
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
18-2-3-1 24-uurs begeleiding | |
Lagere baten vanuit eigen bijdrage met name doordat mensen na de openstelling van de Wlz voor cliënten met bijkomende Ggz -problematiek overgegaan zijn van de Wmo naar de Wlz | -1.864 |
Totaal | -1.864 |
Totaal baten | -1.864 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
18-2-3-1 24-uurs begeleiding | |
De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door een onderrealisatie op Beschermd wonen. We zien een groeiende onderbesteding op beschermd wonen, die in 2021 nog scherper zichtbaar is geworden na de uitname Wlz. Er zijn uiteindelijk meer cliënten over gegaan naar de Wlz dan verwacht. De onderrealisatie was grotendeels voorzien zodat meer inzet op de andere doelstellingen binnen het programma mogelijk was. | 13.740 |
Totaal | 13.740 |
Totaal lasten | 13.740 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Extra opvanglocaties | 6.81 | 3.500 | |||
Toelichting
In verband met Corona is het noodzakelijk geweest om meerdere extra opvanglocaties te openen. Op die manier kon de naleving van de 1,5 meter maatregel worden geborgd, de opvang worden geregeld voor niet-rechthebbenden en was er een quarantainelocatie voor mensen in de opvang met Corona.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen