Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | 1.659 | 1.177 | 1.735 | 1.735 | 1.564 | -171 | 1.714 | |
Totaal Baten | 1.659 | 1.177 | 1.735 | 1.735 | 1.564 | -171 | 1.714 | ||
Lasten | |||||||||
18-2-2-1 | Aanvullende zorg | 55.616 | 62.140 | 55.333 | 57.307 | 65.633 | -8.327 | 58.245 | |
Totaal Lasten | 55.616 | 62.140 | 55.333 | 57.307 | 65.633 | -8.327 | 58.245 | ||
Saldo baten en lasten | -53.957 | -60.963 | -53.598 | -55.572 | -64.070 | -8.498 | -56.531 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -53.957 | -60.963 | -53.598 | -55.572 | -64.070 | -8.498 | -56.531 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
|---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht | |||
Toelichting
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
18-2-2-1 Aanvullende zorg | |
Lagere eigen bijdrage | -171 |
Totaal | -171 |
Totaal baten | -171 |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Lasten | |
18-2-2-1 Aanvullende zorg | |
Door de invoering van het abonnementstarief, de vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen zijn de kosten voor HbH (3,715 miljoen), hulpmiddelen (1,948 miljoen) en woonvoorzieningen (0,546 miljoen) hoger dan begroot. | -6.209 -2.689 333 |
Totaal | -8.327 |
Totaal lasten | -8.327 |
Corona
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Meerkosten dagbegeleiding | 6.71 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
In 2021 is met name op de dagbegeleiding sprake van meerkosten door Corona. Om het groepsgerichte aanbod te kunnen voortzetten waren extra locaties nodig. Ook waren de vervoerskosten hoger doordat er minder mensen tegelijk vervoerd konden worden. Een deel van de extra kosten is opgevangen binnen de taakgerichte budgetten die aanbieders ontvangen.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.