1. Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

1.1 Het aandeel van de meest duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoermiddelen laten toenemen

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Nominale
begroting
2021

Actuele
begroting 2021

Reali-
satie
2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2022

Baten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

6457

Fiets

2.773

2.460

200

4.005

3.756

-249

5.446

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

6451

Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid

0

0

0

500

422

-78

0

6452

Programmamanagement

265

793

268

150

168

18

150

6453

OV

2.497

2.463

1.700

3.665

501

-3.164

4.976

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

6454

Auto

90

14

155

156

211

55

0

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

6440

Maatregelen aanpak luchtkwaliteit

672

682

652

1.772

1.032

-740

321

Totaal Baten

6.297

6.412

2.975

10.248

6.090

-4.158

10.893

Lasten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

6457

Fiets

6.332

2.463

8.562

7.714

6.634

1.079

16.947

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

6450

Bedrijfsmiddelen

-2.508

-2.508

-2.580

-2.586

-2.586

0

-2.677

6451

Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid

1.548

3.435

2.092

3.051

3.543

-492

2.022

6452

Programmamanagement

4.799

5.313

4.368

9.380

7.776

1.604

9.019

6453

OV

7.179

6.272

4.081

4.464

-51

4.514

9.892

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

6454

Auto

3.286

3.278

2.837

1.445

977

467

1.474

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

6440

Maatregelen aanpak luchtkwaliteit

3.704

2.283

3.007

4.905

3.445

1.460

1.619

04-1-1-5

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

6449

Goederenvervoer

524

388

0

232

122

109

109

Totaal Lasten

24.864

20.924

22.367

28.603

19.862

8.742

38.405

Saldo baten en lasten

-18.567

-14.511

-19.393

-18.355

-13.772

4.583

-27.512

Toevoeging reserves

15.735

15.735

12.912

22.099

22.099

0

15.131

Onttrekking reserves

9.636

6.528

11.193

10.641

8.700

-1.941

16.386

Saldo na mutaties reserves

-24.667

-23.718

-21.111

-29.813

-27.171

2.642

-26.256

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil

Stimuleren sloop vervuilende voertuigen inwoners a.g.v. aanscherping Milieuzone

Sloopsubsidie dieselvoertuigen met emissieklasse 3 en lager (inwoners)

700

218

-482

Stimuleren sloop vervuilende voertuigen ondernemers a.g.v. aanscherping Milieuzone

Sloopsubsidie dieselvoertuigen; bestelauto’s t/m 3.500kg  met emissieklasse 3 en lager (ondernemers)

300

22

-278

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.1.4

Uitvoeren van maatregelen voor de aanpak luchtkwaliteit

1.000

240

-760

Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer

45

30

-15

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.1.5

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

45

30

-15

Totaal

Subsidiedoelstelling

1.045

270

-775

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22