| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd bedrag | Gerealiseerd bedrag | Overschot (+) of tekort (-) | |
1. | Rijnvliet | 10.294 | 10.416 | -122 | |
2. | MFA Waterwin | 7.049 | 6.978 | 70 | |
3. | Directievilla | 822 | 822 | 0 | |
4. | Dominicusschool | 452 | 452 | 0 | |
5. | MFA Nieuw Welgelegen | 300 | 308 | -8 | |
6. | Auris College | 58 | 0 | 58 | |
Totaal | 18.974 | 18.976 | -2 |
Toelichting
Rijnvliet
In het project Rijnvliet hebben zich meerdere wijzigingen voorgedaan ten opzichte van het initiële plan. Dit heeft geleid tot meerwerk, waardoor het project duurder is uitgevallen. Ook is er een tegenvaller geweest in de overname van grond (indexering door latere overname).
MFA Waterwin - deelgereedmelding
In 2015 is besloten een viertal MFA’s, waaronder MFA Waterwin, te gaan renoveren. MFA Waterwin is het eerste project in deze reeks die is afgerond. Met de renovatie wordt ook op organisatorisch vlak een en ander voor de MFA’s gewijzigd. De MFA’s worden opgedeeld in domeinen waarbij de scholen verantwoordelijk worden voor het onderhoud van betreffende domein. Gevel en dak blijven in beheer bij de gemeente. Met de renovatie worden de MFA’s ook geüpgraded naar het niveau van frisse scholen klasse B (goede ventilatie). Het project is in co-creatie met de gebruikers gerealiseerd.
Directievilla - deelgereedmelding
De Directievilla is op 2016 aangekocht voor de huisvesting van de leerlingen in Oog in Al. Aangezien besloten is het gebouw niet in te zetten voor Onderwijs, is het project niet conform de uitgangspunten uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen om de Dominicusschool uit te breiden. In 2022 wordt er achterstallig onderhoud uitgevoerd. Het pand wordt in 2022 overgedragen aan Vastgoed. Het totaal geautoriseerde krediet van deze deelgereedmelding bedraagt 2,105 miljoen euro.
Dominicusschool - deelgereedmelding
De uitbreiding voor de Dominicusschool heeft een semi-permanent karakter. Bij de definitieve uitbreiding voor de school wordt gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting. Het totaal geautoriseerde krediet van deze deelgereedmelding bedraagt 2,105 miljoen euro.
MFA Nieuw Welgelegen - deelgereedmelding
Kleine overschrijding binnen de 10.000 euro en 10% norm. Gehele investering te relateren aan onderwijs.
Auris College - vanuit Masterplan
Investering is komen te vervallen.