Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
01-2-3-1	Juist bestand persoonsgegevens	5.448	4.606	5.538	5.292	5.992	701	4.863
01-2-3-2	Informatie aan bewoners	68	111	68	68	121	53	68
01-2-3-3	Publieksdienstverlening	0	12	0	0	0	0	0
	Totaal Baten	5.517	4.730	5.606	5.360	6.113	753	4.932
Lasten
01-2-3-1	Juist bestand persoonsgegevens	7.754	8.702	8.996	12.850	12.038	812	9.162
01-2-3-2	Informatie aan bewoners	8.481	8.642	8.743	9.358	9.086	272	9.866
01-2-3-3	Publieksdienstverlening	1.170	1.092	1.126	1.179	1.204	-26	1.141
	Totaal Lasten	17.405	18.437	18.866	23.387	22.328	1.058	20.169
	Saldo baten en lasten	-11.888	-13.707	-13.260	-18.026	-16.215	1.811	-15.237
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	732	732	0	118	118	0	0
	Onttrekking reserves	206	206	0	242	242	0	0
	Saldo na mutaties reserves	-12.415	-14.234	-13.260	-17.902	-16.091	1.811	-15.237

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
01-2-3-1 Juist bestand persoonsgegevens (Burgerzaken)
Raming tweede bestuursrapportage inkomstenderving leges Burgerzaken	200
Het werkelijke resultaat is 0,5 miljoen euro hoger dan initieel was begroot. Dit zit in de volgende onderdelen:
Meer legesinkomsten reisdocumenten door de versoepeling van de maatregelen (en het wegwerken van de 'inhaalvraag' uit 2020)	378
Meer aanvragen voor naturalisaties (toename in aanvragen van instroom van 6/7 jaar geleden uit onder andere Syrië die zich laten naturaliseren)	178
Door Corona minder aanvragen rijbewijzen door minder rijexamens (in Q1 tijdelijk geen examens) en verlengingen (in 2021 gold nog een regeling waardoor je tijdelijk met een verlopen rijbewijs mocht rijden)	-105
Overige mutaties (huwelijken, uittreksels)	49
Totaal	701
01-2-3-2 Informatie aan bewoners (Het Utrechts Archief) Overige mutaties	53
Totaal	53
Totaal baten	753

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

01-2-3-1 Juist bestand persoonsgegevens (Burgerzaken)

Verschil ten opzichte van de raming bij tweede bestuursrapportage (personeel en boeggolf). De werkelijke lasten zijn lager. Dit komt doordat bij Burgerzaken de dienstverlening op het maximaal toegestane niveau door is blijven lopen door middel van een intensieve monitoring en aanpassing van de planning om de vraag en personele inzet optimaal in te zetten.
Een voordeel op projectgelden/ (incidentele) budgetten. Doordat nagenoeg alle aandacht dit jaar gericht was op het wegwerken van 'de inhaalvraag' en het laten doorlopen van de dienstverlening aan de burgers hebben een aantal projecten dit jaar op onderdelen vertraging opgelopen: onder andere voor dossieronderzoeken van het project Staatloosheid waar bij de Voorjaarsnota (incidenteel) budget is toegekend voor 2021 (0,331 miljoen euro) en waarbij de voorbereiding hiervoor zijn gestart maar de kosten moeten volgen. Hetzelfde geldt voor de activiteiten/onderdelen van de projecten/budgetten: Weerbare overheid (0,05 miljoen euro), Huwelijksplanner (0,092 miljoen euro), studenteninschrijvingen (0,065), meerkosten BRP (0,120 miljoen euro) en overig budget algemeen (0,33 miljoen euro)
Een nadeel op Verkiezingen. Dit resultaat is conform de rijksbijdrage (compensatie corona) die in het gemeentefonds beschikbaar is gesteld voor Utrecht. Deze dekking zit in het programma algemene middelen.
Overige mutaties

500

1.000

-683

-5

Totaal

812

01-2-3-2 Informatie aan bewoners (klantcontactcentrum)

De lasten voor het klantcontactcentrum zijn lager dan begroot. Over de gehele linie zijn er in 2021 minder uren ingezet waardoor de kosten lager uitvallen dan bij de tweede bestuursrapportage is ingeschat. Dit komt met name door de kleine afname van het aantal telefoongesprekken in vergelijk met vorig jaar/de prognose. Het aantal chatcontacten (live chat en GEM) is fors toegenomen maar het volume van het telefoonverkeer (bijna 65% van de contacten exclusief websitebezoek) blijft dominant voor het verloop van de kosten.
Overige mutaties

245

Totaal

273

01-2-3-3 Publieksdienstverlening
Overige mutaties

-26

Totaal

-26

Totaal lasten

1.058

Corona
In 2021 hebben we te maken gehad met perioden in lockdown, maar ook met perioden waarin de maatregelen waren versoepeld. We zijn steeds in staat geweest om met deze golfbewegingen mee te gaan en konden we de dienstverlening blijven leveren bij de beperkende maatregelen.

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Leges reisdocumenten Leges rijbewijzen Thuisbezorgen reisdocumenten Vertraging projecten Verkiezingen	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	313 1.985	378	538	105

Toelichting

Leges reisdocumenten: Door de versoepelingen in het tweede kwartaal zagen we de (inhaal) vraag enorm toenemen (de zogenoemde boeggolf).
Leges rijbewijzen: Door Corona minder aanvragen rijbewijzen door minder rijexamens en verlengingen

Thuisbezorgen Reisdocumenten: Vanwege de coronapandemie hebben we het gehele jaar de reisdocumenten 'gratis' thuis laten bezorgen.
Vertraging projecten (staatloosheid, huwelijksplanner, ondermijning en studenteninschrijving): Doordat alle aandacht dit jaar was gericht op het wegwerken van 'de inhaalvraag' en het laten doorlopen van de dienstverlening aan de burgers hebben een aantal projecten dit jaar vertraging opgelopen
Verkiezingen: De kosten voor de Tweede Kamer verkiezing zijn flink hoger geweest door alle coronamaatregelen.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan Het Utrechts archief was 3,441 miljoen euro.