Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
02-1-3-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	11.818	16.576	16.137	11.819	11.514	-305	16.457
02-1-3-2	Toezicht op naleving van milieuregels	840	675	933	629	694	65	899
	Totaal Baten	12.658	17.251	17.070	12.448	12.208	-240	17.356
Lasten
02-1-3-1	Toetsen en toezicht houden vergunningen	9.505	9.962	9.790	10.001	10.181	-179	9.840
02-1-3-2	Toezicht op naleving van milieuregels	5.821	5.177	5.880	6.537	6.630	-93	6.659
	Totaal Lasten	15.326	15.139	15.670	16.538	16.810	-272	16.499
	Saldo baten en lasten	-2.669	2.112	1.400	-4.090	-4.602	-512	857
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	1	1	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	543	543	0	133	133	0	0
	Saldo na mutaties reserves	-2.126	2.655	1.400	-3.957	-4.469	-512	857

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
02-1-3-1 Toetsen en toezicht houden vergunningen De opbrengsten zijn achtergebleven ten opzichte van de ramingen en is als volgt veroorzaakt Minder omgevingsvergunningen (stagnatie in bouwketen) en minder vergunningen voor splitsingen en onttrekkingen (krapte op de woningmarkt) Hogere ontvangsten compensatie-regeling bij vervallen van woonruimte Overige vergunningopbrengsten	-623 287 31
Totaal	-305
02-1-3-2 Toezicht op naleven milieuregels De opbrengsten zijn hoger dan begroot door onder andere meer precario opbrengsten voor Inneming Openbare Grond (IOG) en een ontvangen Subsidie voor stimulerend toezicht	65
Totaal	65
Totaal baten	-240

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
02-1-3-1 Toetsen en toezicht houden vergunningen In 2021 zijn de lasten hoger dan begroot als gevolg van extra personele inzet voor de implementatie van de Omgevingswet, inzet voor de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en voor afhandeling van onttrekkingsvergunningen voor short stay. Ook is er meer personele inzet nodig geweest voor afhandeling van omgevingsvergunningen voor kleine verbouwingen en kleine bouwprojecten.	-179
Totaal	-179
02-1-3-2 Toezicht op naleven milieuregels De lasten zijn hoger door extra inzet voor juridische ondersteuning en uitbestede werkzaamheden. Dit laatste is een gevolg van de lagere inzet van de organisatie zelf door onderbezetting en het snel moeten schakelen na nieuwe corona-maatregelen.	-93
Totaal	-93
Totaal lasten	-272

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Boetes en dwangsommen Omgevingsvergunningen Vervallen efficiencykorting RUD Precario Inneming Openbare Grond Afhandelingen van meldingen	8.3 8.3 8.3 8.3 8.3	0 0 28 0 124	0 0 0 126 0	0 0 0 0 0	344 1.105 0 0 0

Toelichting

Boetes en dwangsommen
Door de corona-maatregelen hebben minder handhavingsacties plaatsgevonden.

Omgevingsvergunningen
Door de corona-pandemie zijn er in 2021 minder omgevingsvergunningen aangevraagd dan begroot. Uitgaande van de rapportages van het Economisch Instituut voor de Bouw bedraagt dit 1,1 miljoen euro voor de gemeente Utrecht.

Vervallen efficiencykorting RUD
De begrote efficiencykorting door verlaging van de kengetallen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) is niet gehaald door de beperkende corona-maatregelen.

Precario Inneming Openbare Grond (IOG)
De vele kleine (ver-)bouwactiviteiten in de stad veroorzaakten hogere opbrengsten voor inneming openbare grond.

Afhandeling van meldingen
Tijdens het thuiswerken in de coronaperiode werd er meer geklust en ontvingen wij een groter aantal (overlast) meldingen.

Verbonden Partijen

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
In 2021 bedroeg de gemeentelijke bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 1,708 miljoen euro. De verantwoording over 2021 van de RUD is, na vaststelling door het bestuur, te vinden op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) . Zie verder paragraaf Verbonden Partijen RUD.