Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	2.794	3.266	2.025	2.654	2.863	210	2.118
	Totaal Baten	2.794	3.266	2.025	2.654	2.863	210	2.118
Lasten
08-1-1-1	Inzet Volksgezondheid	27.056	28.115	26.668	29.512	29.665	-154	27.928
	Totaal Lasten	27.056	28.115	26.668	29.512	29.665	-154	27.928
	Saldo baten en lasten	-24.262	-24.849	-24.643	-26.858	-26.802	56	-25.810
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	117	122	117	262	269	7	117
	Saldo na mutaties reserves	-24.145	-24.727	-24.526	-26.596	-26.533	63	-25.693

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
08-1-1-1 Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn
Europese subsidies Equal Life en JAHEE De gemeente ontving projectsubsidies om met Europese kennisinstituten en overheden samen te werken aan kansengelijkheid en gezondheidsverschillen, de mentale gezondheid en cognitieve ontwikkelingen van kinderen, waarbij onderzoek plaats vindt naar de effecten van (gecombineerde) blootstelling in de fysieke en de sociale leefomgeving op gezondheid en naar effectieve aanpak daarvan. Overig	165 45
Totaal baten	210

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
08-1-1-1 Utrecht, stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn
CAO Verwachte CAO niet geëffectueerd in 2021	170
Prostitutie hulp- en dienstverlening
De tender voor het Nieuwe Zandpad in 2021 heeft niet tot een opdracht geleid, hierdoor is de hulp- en dienstverlening (inloop, huiskamer prostituees) die daar voorzien was maar deels geoperationaliseerd.	140
Advisering gezonde leefomgeving
De verwachte structurele afname aan gezondheidsadvisering op ruimtelijke projecten is niet gerealiseerd; er is, in het licht van de groeiende en verdichtende stad en gezien de ambities van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, een blijvende grote behoefte aan deze advisering.	-200
Corona gerelateerde kosten
De extra corona lasten zijn met name het gevolg van extra inzet op zowel communicatie als van de COVID vaccinatie werkgroep.	-155
Overig	-109
Totaal lasten	-154

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (pakket 2.1) Inhalen achterstanden en extra kosten 1,5 meter samenleving Overig personeel Overig corona gerelateerde kosten	7.1 7.1 7.1 7.1	300 200 240 60

Toelichting
De totale coronakosten zijn 0,800 miljoen euro en bedragen 0,155 miljoen meer dan begroot. De totale coronakosten betreffen Inzet gezond ouder worden en psychische gezondheid (0,300 miljoen euro), extra inzet JGZ (0,200 miljoen euro), overig personeel (0,240 miljoen euro) en overig Corona gerelateerde uitgaven (0,060 miljoen euro).

Verbonden Partijen

GGD regio Utrecht (GGDrU): bijdrage 1,7 miljoen euro.